第一部分 bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆概况

    一、主要职责

   其主要职责是:负责雷锋纪念馆的维护、环境美化和雷锋遗物、史料的搜集、编写与陈列等工作。组织开展各类纪念、宣传活动；传播雷锋事迹，弘扬雷锋精神。

    二、部门预算单位构成

    纳入bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆

     第二部分 bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年部门预算情况说明

   一、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年收支总预算 668.65 万元。

    收入预算增减情况。2018年，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆部门收入预算 668.65万元，比上年增加  10.77 万元，增长  1.6 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)  665.8 万元，同比增加  9.99  万元，增长  1.5  %。

    支出预算增减情况。2018年，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆部门总体情况支出  668.65  万元，同比增加支出  10.47  万元，增长  1.6  %，其中：基本支出减少  18.96  万元，减少  5.2  %；项目支出增加  29.58  万元，增长  10  %。增加支出的主要原因：一是增加一个巡展项目。

    二、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年财政拨款收支预算情况说明

   bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年财政拨款收支总预算  668.65  万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款等…。具体包括：当年财政拨款收入  665.8  万元，行政事业性收费 2.85 万元；按功能支出包括：公共安全支出    万元、社会保障和就业支出  630.06  万元、医疗卫生与计划生育支出支出  15.63  万元、住房保障支出  22.96  万元；按经济支出包括:工资福利支出  288.6  万元，商品和服务支出  52.3 万元，对个人和家庭的补助  4.7 万元，项目支出  323.08  万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2018年，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆部门财政拨款收入预算  665.8 万元，比上年增加  10.77  万元，增长 1.6  %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是增加一个巡展项目 。

    财政拨款支出预算增减情况。2018年，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆财政拨款支出  668.65  万元，同比增加支出  10.47  万元，增长  1.6  %，其中：基本支出减少  18.96  万元，减少  5.2  %；项目支出增加  29.58  万元，增长 10 %。增加支出的主要原因：一是 增加一个巡展项目 。

    三、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

    bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年一般公共预算基本支出  345.57  万元，其中工资福利支出  288.58  万元，商品和服务支出  52.3 万元，对个人和家庭补助支出  4.69  万元。

    人员经费 293.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 52.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数  5  万元，其中：公务用车运行费   5 万元。2018年预算数比2017年预算数减少  0.4  万元，其中主要是公务用车运行费减少   0.4 万元。主要是优化公务车使用率。

五、其他重要事项情况说明

    （一）政府采购情况

    2018年政府采购预算拨款  120.6  万元，其中：购置设备及制服等 0  万元。

（二）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款 146  万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截止2017年12月，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆共有车辆  2  辆，其中：一般公务用车  2 辆。

 单位价值50万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专业设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

 2018年项目支出单项为5个，分别为场馆运行及设备设施维护专项、购置工作人员服装项目、乔安山生活补助及取暖费项目、异地义务宣传、巡回展览项目、聘任派遣制讲解员项目。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2018年预算中本部门没有部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出及纳入预算管理的政府性基金，因此“部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、”两张表中没有数据。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

            

 

                             bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载雷锋纪念馆 

                              2018年2月3日