目录

第一部分bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表 

二、2019年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2019年部门收入总体情况表 

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2019年部门一般公共预算支出情况表 

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2019年部门国有资源（资产）有偿使用收入预算表

十三、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十四、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十五、2019年部门项目支出预算表

十六、2019年部门政府采购支出预算表

十七、2019年部门政府购买服务支出预算表

十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十九、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 第一部分  bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局概况

  一、主要职责

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各县区机关事务工作。

（二）研究提出行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责本级公务接待费、集中办公区及市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副市级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。

  （三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

  （四）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

  （五）负责副市级以上领导周转房的调配管理工作。

（六）负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新、处置和牌照管理工作。

  （七）制定全市公务接待制定并组织实施，负责副厅级以上领导来抚的公务接待，统一管理和协调市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的公务接待工作。

  （八）负责集中办公区的安全、保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

   （九）负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重点活动的服务保障工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

  二、预算单位构成及机构设置

  没有纳入bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年部门预算编制范围的其他二级预算单位。此预算为汇总预算。

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局设置11个部门，包括办公室（公共机构节能科）、资产管理科、公务用车管理科、接待一科、接待二科、规划建设科、运行保障科、安全保卫科、服务保障科、财务科、人事科。

第二部分  bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局部门预算表

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年部门预算表格详见部门预算附表。

第三部分 bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年部门预算情况说明

 一、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年收支总预算6494.81万元。

二、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年收入预算情况说明

  bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年收入预算6494.81万元，其中:一般公共预算拨款收入6494.81万元，占100%。2019年收入预算较上年增加326.22万元，增幅5%，增长原因为增加部分一次性项目。

  三、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年支出预算情况说明

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年支出预算6494.81万元，其中:基本支出3316.85万元，占51.07%;项目支出3177.96万元，占48.93%。2019年支出预算较上年增加326.22万元，增幅5%，增长原因为增加部分一次性项目。

  四、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出6365.31万元，占98%;社会保障和就业支出65.39万元，占1.01%;卫生健康支出27.09万元，占0.42%;住房保障支出37.02万元，占0.57%。

五、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年“三公”经费预算情况说明

  bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年“三公”经费预算数为451.29万元，比上年减少24.51万元，其中:公务接待费270万元，比上年减少0.6万元，减少原因为压减公务接待费支出；公务用车购置及运行费181.29万元(其中公务用车运行维护费160.8万元，公务用车购置费20.49万元)，比上年减少23.91万元，原因为按要求压减车辆运行经费支出。

六、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年项目支出预算情况说明

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年项目预算3177.96万元，其中：运行保障2001.9万元，占62.99%；公务接待费270万元，占8.5%；主楼中央空调系统建设794万元，占24.98%；党派楼更换门、断桥铝窗及办公楼防水改造资金91.57万元，占2.88%；购置公务用车经费20.49万元，0.65%。

 八、关于bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

bt365博彩手机版_365bet体育盘口_Bet体育365app下载机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出3316.85万元。其中:人员经费466.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2850.66万元，主要包括:办公费、取暖费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 机关运行经费2850.66万元，主要包括:办公费、取暖费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 (二)政府采购情况

 2019年政府采购预算总额399.59万元，其中:政府采购货物预算54.59万元、政府采购服务预算345万元。

（三）政府购买服务

2019年政府购买服务预算总额345万元。

(四)绩效目标设置情况

 2019年专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3177.96万元。

（五)国有资产占用情况

    本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。固定资产账在市委、市政府办公厅及车改革前各部门，未能进行划转。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)一般公务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公及印刷费、邮电费、公用取暖费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的部机关离退休人员的支出，以及离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指为行政单位、事业单位人员提供养老保险缴费的支出

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 （十)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998] 23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）：指为行政单位人员的医疗保险缴费支出。

（十二）机关运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位），运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。